KI-Kostenprognose & Budget-Intelligenz
ML-basierte Gesamtkosten-Prognose mit automatischer Budget-Abweichungserkennung, Kostentreiber-Dekomposition und Szenario-Simulation.
Gesamtkosten Feb 25
152,3 Mio. EUR
Alle Werke konsolidiert
↓2,3 %
Budget-Abweichung YTD
+6,2 Mio. EUR
3,8 % ueber Plan
↓3,8 % ueber Plan
Forecast-Accuracy
93,4 %
MAPE (12 Monate rollierend)
↑1,2 %
Einsparpotenzial (KI)
8,4 Mio. EUR
Identifiziert durch ML-Analyse
↑Umsetzung laeuft
Budget-Alerts & Handlungsempfehlungen
Wien ATVor 3 Stunden
Kostenueberschreitung +7 % gegenueber Monatsbudget
Worms DEVor 6 Stunden
Energiekosten +12,4 % ueber Plan
Krakow PLVor 1 Tag
Ausschusskosten 3x Durchschnitt
Istanbul TRVor 1 Tag
Best-Practice-Werk: 3,2 % unter Budget
Gesamtkosten-Forecast (Mio. EUR)
Budget vs. Ist je Kategorie (Mio. EUR)
Kostentreiber-Dekomposition (Mio. EUR Abweichung)
Werk-Kostenuebersicht
| Werk | Kosten (Mio. EUR) | Budget (Mio. EUR) | Abweichung | OEE (%) | Ausschuss (%) | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Wien AT | 28.4 | 26.5 | +1.9 (7.2 %) | 82.3 | 3.1 | Kritisch |
| Worms DE | 31.2 | 30.1 | +1.1 (3.7 %) | 87.5 | 2.2 | Warnung |
| Krakow PL | 19.8 | 18.9 | +0.9 (4.8 %) | 84.1 | 4.8 | Warnung |
| Istanbul TR | 22.1 | 22.8 | -0.7 (-3.1 %) | 91.2 | 1.4 | Gut |
| Toluca MX | 25.6 | 25.2 | +0.4 (1.6 %) | 86.7 | 2.5 | Normal |
| Suzhou CN | 18.9 | 18.4 | +0.5 (2.7 %) | 89.3 | 1.9 | Normal |
Datenquellen
- SAP CO/FI (taeglich, Buchungskreise)
- MES/Produktionsdaten (Echtzeit)
- Energieverbrauchsdaten (15-Min-Intervalle)
- Rohstoffpreis-Indizes (taeglich)
ML-Modell
- Ensemble: Prophet + LightGBM + LSTM
- Features: 62 Kosten- & Produktionsindikatoren
- Trainiert auf: 5 Jahre Kostenhistorie
- Aktualisierung: taeglich um 05:00 UTC
SAP-Integration
- Bidirektionale Schnittstelle (RFC/OData)
- Kostenstellenstruktur automatisch synchronisiert
- Planwerte aus SAP BPC uebernommen
- Forecast-Rueckspielung in SAP moeglich